Se você tiver algum problema com o estoque fornecido e precisar retornar algo, você poderá fazer um retorno de uma Fatura de fornecedor (Supplier Invoice)

Vamos ver em detalhes cada passo…

Uma lista de faturas de fornecedores será apresentada. Clique na aba (em destaque) para ver as faturas Arquivados (Past). Você somente poderá retornar itens de faturas que já tenham sido finalizadas (finalised)

A janela de Fatura de fornecedor (Supplier Invoice) será aberta.

Se houver estoque neste pedido que possa ser retornado, então o botão que normalmente serve para adicionar itens é renomeada para Novo Crédito com fornecedor (New supplier credit) servindo para retornar itens.

Clique em Novo Crédito com fornecedor (New supplier credit) para iniciar o processo.

Insira a quantidade para cada item que você gostaria de retornar. Você não vai precisar retornar todos os itens nem a quantidade total de determinado item.

Selecione a categoria de crédito com fornecedor (supplier credit category) da lista no canto superior direito do ecrã.

Clique em Confirmar (Confirm) por fim quando estiver terminado.

Você poderá ver então um novo Crédito com fornecedor (Supplier Credit) na lista de Faturas de fornecedores (supplier invoices).